目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表11）

（十一）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表12）

（十二）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：贵阳市信访局是市委负责信访工作的机关，为正县级行政单位。市信访局主要职责是：

1.负责省委、省政府领导同志和省信访局及省委、省政府各部门批办、转办信访事项的督办落实。

2.负责处理人民群众通过书信、来电、网络等形式给市委、市人民政府及相关领导同志的建议、意见和投诉请求；接待人民群众来访；及时、准确向市委、市人民政府报告有关重要问题和提出意见建议。

3.承办市委、市人民政府及领导交办的信访事项；向区（市、县）、开发区和市直有关部门转办、交办信访事项。

4.承担市信访工作联席会议日常工作，督促落实信访工作联席会议议定的事项。

5.综合协调指导全市信访工作，负责信访工作调查研究，起草有关信访工作的政策和重要文稿，总结推广信访工作经验。

6.督促检查有关信访工作批示的落实；督促检查信访工作责任制落实及信访事项办理；提出完善政策和改进工作的建议，组织开展信访问题风险评估。

7.统筹协调推进信访工作的法治化建设；承担、指导信访复查复核工作。

8.统筹协调推进信访工作信息化、智能化建设；指导信访工作规范化建设。

9.统筹推进信访干部队伍建设、组织开展信访干部队伍教育培训工作；统筹开展信访宣传工作。

10.承担市委群众工作委员会办公室日常工作；组织开展群众工作调查研究；征集人民群众的意见建议。

11.统筹协调、督促指导全市网格化服务管理工作。

12.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。负责本单位的安全生产和消防安全等工作。

13.承担市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：本部门包含1个行政单位贵阳市信访局，2个下属事业单位，其中1个参公事业单位贵阳市信访投诉受理及信访信息中心，1个事业单位贵阳市人民群众来访接待服务中心（贵阳市接济服务中心）。下属中心未单独预算，未单独建账核算，与局机关人员合署办公，未单列处室。贵阳市信访局内设办公室、政策研究室、督查处、综合指导一处、综合指导二处、办信处、复查复核处、人事教育处共8个处室。

（三）部门人员构成：本单位行政编制27名，实有人数28名，另有工勤人员4名，退休人员5名；下属单位信访投诉受理及信访信息中心参公事业编制人数24名，实有人数16名。下属单位贵阳市人民群众来访接待服务中心事业编制24名，实有人数3名。

二、部门主要工作任务和政策依据

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和习近平总书记重要指示精神，按照全国信访局长会议及省委十二届八次全会、省委政法工作会议、全省信访局长会议和市委十届十次全会的决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以党的政治建设为统领，始终牢记“为民解难、为党分忧”政治责任，牢牢把握统筹发展和安全的要求，坚持人民至上，以抓好建党100周年信访稳定工作为主线，以规范化建设为抓手，完善制度机制、夯实基层基础，扎实推进重复访治理，开展“大督查大接访大调研大走访”活动，加强干部队伍建设，忠诚履行服务党和国家大局、维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进社会和谐稳定职责使命，全力推动信访工作高质量发展，为大力实施“强省会”五年行动开好局、起好步营造安全稳定的社会环境,以优异成绩庆祝建党100周年。坚持统一思想，提高政治站位，全面加强党的建设。坚持围绕中心，提升工作效能，全力护航社会发展大局。坚持人民至上，提升服务水平，切实维护群众合法利益。坚持改革推进，提质创新驱动，不断健全完善和落实信访工作制度。坚持多元化解，提速办理质效，扎实推动重访治理化解信访矛盾。坚持对标对表，提能示范引领，夯实信访工作基层基础。坚持知行合一，提振干部精神，锤炼忠诚干净担当信访干部队伍。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本预算包括本单位及二级单位预算，2021年部门预算收支总额为3774.68万元，与上年度相比较减少2607.92万元，主要原因是原下属单位贵阳市网格中心划转到市委政法委，减少其部门预算数据。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2021年市信访局部门预算收入总额为3774.68万元，全部为财政预算拨款收入，具体如下：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）826.71万元，与上年度相比较减少87.85万元，主要原因是与上年预算相比，人员因调出减少，相应支出也减少。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2711.45万元，与上年度相比较增加1212.08万元，主要原因是本年度新增接济服务中心建设项目，信访业务智能化辅助系统已通过招投标程序启动相关工作，产生相关支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）31.45万元，与上年度相比较增加12.2万元，主要原因是本年度较上年预算增加培训班1个，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）13.09万元，与上年度相比较增加2.3万元，主要原因是本年度新增退休人员2名。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.03万元，与上年度相比较减少18.87万元，主要原因是与上年预算相比，原下属单位贵阳市网格中心划转到市委政法委，减少其部门预算数据。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.53万元，与上年度相比较增加0.39万元，主要原因是下属事业单位新调入人员，增加支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.05万元，与上年度相比较增加1.97万元，主要原因是下属事业单位新调入人员，增加支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.75万元，与上年度相比较减少13.5万元，主要原因是与上年预算相比，原下属单位贵阳市网格中心划转到市委政法委，减少其部门预算数据。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82.62万元，与上年度相比较减少31.35万元，主要原因是与上年预算相比，原下属单位贵阳市网格中心划转到市委政法委，减少其部门预算数据。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2021年市信访局部门预算支出总额为3774.68万元，其中基本支出1031.78万元，项目支出2742.90万元，支出较上年度减少2607.92万元，按照支出功能科目分类，一般公共服务支出较上年度减少2572.81万元，教育支出增加31.45万元，社会保障和就业支出较上年减少15.91万元，卫生健康支出较上年减少19.30万元，住房保障支出较上年减少31.35万元。按支出性质分类，基本支出较上年度减少415.27万元，项目支出较上年度减少2192.65万元。主要原因是与上年预算相比，原下属单位贵阳市网格中心划转到市委政法委，减少其部门预算数据。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2021年部门预算财政拨款收支总额为3774.68万元，与上年度相比较减少2607.92万元，主要原因是原下属单位贵阳市网格中心划转到市委政法委，减少其部门预算数据。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2021年一般公共预算支出3774.68万元，其中基本支出1031.78万元，项目支出2742.90万元，与上年预算相比较，基本支出减少415.27万元，项目支出减少2192.65万元，主要原因是原下属单位贵阳市网格中心划转到市委政法委，减少其部门预算数据。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2021年贵阳市信访局一般公共预算基本支出1031.78万元，其中人员经费845.29万元，主要包括人员工资、津贴补贴、住房公积金、缴纳职工基本养老保险、基本医疗保险等，用于保障人员待遇按时发放。公用经费186.49万元。主要包括人均公用经费，用于保障单位日常工作正常开展。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2021年贵阳市信访局有公务用车1辆，为机要通信用车。

公务接待费预算1.4万元，公务用车运行维护费2.12万元，与上年度预算相比较持平，为保障相关工作正常开展，不作过度压缩。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表9）

本年无此项支出。

（九）政府性基金预算支出情况（详见表10）

本年无政府性基金支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表11）

本年无无国有资本经营预算支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关运行经费情况：今年我单位本级及下属2家二级单位的机关运行经费财政拨款预算110.06万元，比上年预算减少5.39万元，下降4.67%，减少原因是原下属单位划转市委政法委管理，减少办公经费。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二） 政府采购情况：今年我单位及下属2家二级单位的政府采购预算总额824.16万元，其中：政府采购货物预算  398.17万元，政府采购服务预算425.99万元。

（三） 国有资产占有使用情况：截止今年年初，本单位及下属2家二级单位的国有资产合计1016.41万元，其中流动资产45.25万元，固定资产971.16万元。单位机关有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位无价值200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况：2021年，实行绩效目标管理的一级项目12个，涉及财政拨款预算2742.90万元。

（五）项目支出安排情况：2021年贵阳市信访局共申报预算项目12个，分别是信息化建设类项目“数据信访大数据平台项目建设尾款”94万元、 “信访业务智能化辅助系统建设经费”331万元，用于信访工作系统智能化建设；干部教育培训类项目“干部教育培训”31.45万元，用于我单位因工作需要举办的培训班相关支出；其余项目为信访维稳类项目，包括“业务服务外包经费”、“网上信访工作经费”、“群众接访、督办督查、复查复核等工作经费”、“信访联席、人民意见征集及信访维稳调度工作经费”、“信访工作专项资金”、“接济服务中心建设项目经费”等2286.45万元，主要用于统筹开展我市信访维稳工作，做好群众来访接待，及时化解疑难信访案件等。 

（六）专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指市信访局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指市信访局开展群众接访、督办督查、复查复核、信访宣传、信访业务智能化辅助系统服务、信访维稳调度等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指市信访局根据工作需要，报经市委组织部批准的培训班相关支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指市信访局用于保障退休职工待遇的相关支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指市信访局按照养老保险相关规定，为职工缴纳的养老保险单位部分。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市信访局为职工缴纳的其他社保费用。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市信访局机关按照医疗保险相关规定，单位为职工缴纳的基本医疗保险单位部分。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指按照医疗保险相关规定，单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附表）

       附表：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（市信访局）