贵州省贵阳市信访局2018年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明
　　（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市信访局概况

（一）主要职能

1.负责省委、省人民政府领导和省信访局及省委、省人民政府各部门批办、转办重要信访事宜的立案和督办。

2.负责处理人民群众给市委、市人民政府及市委办公厅、市人民政府办公厅的来信，接待群众来访；及时、准确地向市委、市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议、意见和反映的重要问题。

3.承办市委、市人民政府及市委办公厅、市人民政府办公厅领导交办的信访事项，督促检查领导有关批示件的办理落实情况；向区（市、县）和市直有关部门交办信访事项，检查督促重要信访事项的处理和落实。

4.贯彻落实市信访工作领导小组、市处理信访突出问题及群体性事件联席会议关于处理重大信访问题和指导全市信访工作的意见；承担对中央、省重要信访案件和已办理件的复查复核工作；参与市委、市人民政府和市委办公厅、市人民政府办公厅有关文件或领导讲话的起草工作。

5.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体到京、到省和到市上访及异常、突发信访事件；检查协调各级党政部门和市直有关部门、单位的信访工作。

6.指导全市信访业务工作；开展调查研究，综合分析全市信访形势和特点，开展综合预测研究，提出制定有关信访工作的政策建议，起草有关规章制度；编报重要信访信息；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

7.组织开展信访宣传工作；组织信访理论研究，开展学术交流活动，编辑、印发信访宣传资料。

8.指导全市信访工作队伍建设；组织信访干部的业务培训；指导信访部门的办公自动化建设。

9.承办市委、市人民政府和市委办公厅、市人民政府办公厅领导以及上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设7个处室，下属1单位（但未独立核算）。从预算单位构成看，贵州省贵阳市信访局部门决算即本级决算（包含下属未独立核算单位1户决算）。

二、贵州省贵阳市信访局2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市信访局2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省贵阳市信访局2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省贵阳市信访局2018年度收支决算总计1,702.09万元，与2017年相比，减少52.76万元，降低3.01%。主要原因是：主要原因是“数据信访”大数据平台项目按合同约定本年支付数较上年减少，故预算的收入和支出都减少。

（二）贵州省贵阳市信访局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,660.15万元，其中：财政拨款收入1,620.15万元，占97.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入40万元，占2.41%。

（三）贵州省贵阳市信访局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,631.15万元，其中：基本支出649.05万元，占39.79%；项目支出982.09万元，占60.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省贵阳市信访局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市信访局2018年度财政拨款收支决算总计1,620.31万元。与2017年相比，减少89.54万元，降低5.24%。主要原因是：主要原因是“数据信访”大数据平台项目未完成决算评审，调减相应预算。

（五）贵州省贵阳市信访局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市信访局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,617.83万元，占本年支出合计的99.18%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.86万元，降低5.37%。主要原因是：“数据信访”大数据平台项目未完成决算评审，减少相应收入、支出数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市信访局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2010301科目（类）支出613.44万元，占37.92%；2010308科目（类）支出968.78万元，占59.88%；2210201科目（类）支出35.62万元，占2.2%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市信访局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1874.28万元，支出决算为1617.83万元，完成当年预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是：一是，本年按文件对人员进行调资导致人员经费安排增加；二是，年初预算的公用经费中未包含车补，在预算调整时调增；三是，“数据信访”大数据平台项目未完成决算评审，故调减相应资金安排。其中：

（1）201（类）03（款）01（项），即一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为514.56万元（人员经费462.67万元、公用经费51.89万元），支出决算为613.43万元，完成当年预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是：一是，本年按文件对人员进行调资导致人员经费安排增加；二是，年初预算的公用经费中未包含车补，在预算调整时调增，增加决算支出数。  

（2）201（类）03（款）08（项）,即一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)。当年预算为1604.8万元（其中横向单位拨款40万元、年初结转和结余41.94万元），支出决算为982.09万元（其中横向单位拨入经费的年初结转和结余13.32万元），完成当年预算的61%。决算数小于预算数的主要原因是：“数据信访”大数据平台项目未完成决算评审，故调减相应资金安排。

（3）221（类）02（款）01（项），即住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为34.86万元，支出决算为35.62万元。

（六）贵州省贵阳市信访局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市信访局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出649.05万元，其中：人员经费581.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费67.66万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费等。

（七）贵州省贵阳市信访局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.39万元，比上年减少0.11万元，降低3.14%，减少原因主要公务用车购置及运行费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出1.25万元，占36.88%，比上年减少1.17万元，降低48.29%，减少原因是本年车辆维修费减少、上年购买洗车卡致本年未发生相应洗车费用；公务接待费支出2.14万元，占63.12%，比上年增加1.06万元，增长97.71%，增加原因是我局被国家信访局列为业务信访智能辅助系统开发建设试点单位，多地来我局学习考察，导致公务接待批次、人次较上年增均增加近一倍，相应费用增加，但全年“三公” 经费可控，未超本年预算数，未超上年决算数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市信访局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费1.25万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.25万元。主要用于车辆维修、保险、过路费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费2.14万元。具体是：

国内公务接待支出2.14万元，主要是外单位来我局学习考察产生的公务接待。贵州省贵阳市信访局2018年国内公务接待13批次，167人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市信访局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年贵州省贵阳市信访局机关运行经费支出67.66万元，比2017年减少17.84万元，降低20.87%，厉行节约，压缩机关运行经费。

2.政府采购支出情况

2018年贵州省贵阳市信访局通过交易中心的政府采购支出总额24.436万元，其中：政府采购货物支出24.436 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额24.436万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省贵阳市信访局共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计12个项目进行了绩效自评，涉及预算资金1324.86万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：培训费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为93.42分。发现的主要问题及原因：针对单位新入驻窗口人员的岗前培训一般是在12月底开展，而此时财政资金将按计划关账，导致此培训的资金不能得到妥善保障。

项目二：省市县乡（四级）联动视频接访系统建设经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为93分。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指信访局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)：指信访局机关及下属事业单位用于接待群众来信来访方面的项目支出。

（十）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

    附件：2018年决算公开附表