一、贵州省贵阳市信访局概况

（一）主要职能

1.负责省委、省人民政府领导和省信访局及省委、省人民政府各部门批办、转办重要信访事宜的立案和督办。

2.负责处理人民群众给市委、市人民政府及市委办公厅、市人民政府办公厅的来信，接待群众来访；及时、准确地向市委、市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议、意见和反映的重要问题。

3.承办市委、市人民政府及市委办公厅、市人民政府办公厅领导交办的信访事项，督促检查领导有关批示件的办理落实情况；向区（市、县）和市直有关部门交办信访事项，检查督促重要信访事项的处理和落实。

4.贯彻落实市信访工作领导小组、市处理信访突出问题及群体性事件联席会议关于处理重大信访问题和指导全市信访工作的意见；承担对中央、省重要信访案件和已办理件的复查复核工作；参与市委、市人民政府和市委办公厅、市人民政府办公厅有关文件或领导讲话的起草工作。

5.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体到京、到省和到市上访及异常、突发信访事件；检查协调各级党政部门和市直有关部门、单位的信访工作。

6.指导全市信访业务工作；开展调查研究，综合分析全市信访形势和特点，开展综合预测研究，提出制定有关信访工作的政策建议，起草有关规章制度；编报重要信访信息；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

7.组织开展信访宣传工作；组织信访理论研究，开展学术交流活动，编辑、印发信访宣传资料。

8.指导全市信访工作队伍建设；组织信访干部的业务培训；指导信访部门的办公自动化建设。

9.承办市委、市人民政府和市委办公厅、市人民政府办公厅领导以及上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

贵阳市信访局成立于2004年, 2011年5月成立贵阳市群众工作中心，与市信访局合署办公。内设7个机构：办公室、来访接待一处、来访接待二处、办信处、督查处、复查复核处、研究室。机关党组织按有关规定设置。市信访局下设正科级参公事业管理单位“贵阳市信访局投诉受理及信访信息中心”。

从预算单位构成看，贵阳市信访局部门决算为本级决算，没有下属单位决算。

二、贵州省贵阳市信访局2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市信访局2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省贵阳市信访局2017年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省贵阳市信访局2017年度收支决算总计1,754.85万元，与2016年相比，增加54.04万元，增长3.18%。主要原因是：上年“数据信访”大数据平台项目因与（四级）联动视频接访系统拟实现合理连接，导致实际执行数大幅降低，虽然今年“数据信访”大数据平台项目执行数也有所降低，但与去年相比，减少幅度相对较小，故今年收入总计决算数仍有小幅增加。
　　（二）贵州省贵阳市信访局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,729.75万元，其中：财政拨款收入1,709.75万元，占98.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入20万元，占1.16%。

（三）贵州省贵阳市信访局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,712.91万元，其中：基本支出582.75万元，占34.02%；项目支出1,130.16万元，占65.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省贵阳市信访局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市信访局2017年度财政拨款收支决算总计1,709.85万元。与2016年相比，增加81.16万元，增长4.98%。主要原因是：今年新增有办公用房维修改造项目、省-市-县-乡（四级）联动视频接访系统建设项目导致支出合计决算数有所增长。

（五）贵州省贵阳市信访局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市信访局2017年度一般公共预算财政拨款支出1,709.69万元，占本年支出合计的99.81%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.1万元，增长4.98%。主要原因是:今年新增有办公用房维修改造项目、省-市-县-乡（四级）联动视频接访系统建设项目导致支出合计决算数有所增长。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市信访局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行科目（类）支出545.50万元，占31.91%；信访事务科目（类）支出1126.94万元，占65.91%；住房公积金科目（类）支出37.25万元，占2.18%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市信访局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,165.68万元，支出决算为1,709.69万元，完成当年预算的78.94%。决算数小于预算数的主要原因是:“数据信访”大数据平台项目当年未执行完毕。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。当年预算为1,586.42万元，支出决算为1,126.94万元，完成当年预算的71.04%。决算数小于预算数的主要原因是：“数据信访”大数据平台项目不能在当年完工，实际支出较年初预算减少。 

（六）贵州省贵阳市信访局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市信访局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出582.75万元，其中：人员经费497.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费85.5万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省贵阳市信访局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.5万元，比上年减少1.6万元，降低31.42%，减少原因是认真贯彻执行中央“八项”规定、省市各项厉行节约的规定，严格控制各项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出2.42万元，占69.08%，比上年减少1.6万元，降低39.75%，减少原因是公务用车制度改革后，车辆减少，相关费用预算减少；公务接待费支出1.08万元，占30.92%，比上年减少0.01万元，降低0.77%，减少原因是公务接待时厉行节约，压缩三公经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市信访局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费2.42万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.42万元。主要是贵阳市信访局用于按规定保留的公务用车维修费、过路过桥费、保险费、燃料费等支出等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费1.08万元。具体是：

国内公务接待支出1.08万元，主要是贵阳市信访局用于开支的各类公务接待（含外宾接待）费等。贵州省贵阳市信访局2017年国内公务接待6批次，88人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市信访局无2017年政府性基金预算财政拨款收支。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年贵州省贵阳市信访局机关运行经费支出85.5万元，比2016年降低5.97万元，下降6.52%，主要原因是2017年人数较2016年减少，此项支出减少。

2、政府采购支出情况

2017年贵州省贵阳市信访局政府采购支出总额295.79万元，其中：政府采购货物支出182.84万元、政府采购工程支出112.95万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额 295.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额233.80万元，占政府采购支出总额的79.04%。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，贵州省贵阳市信访局共有车辆1辆，其中， 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2017年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计十三个项目进行了绩效自评，涉及资金1,586.42万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：市群工中心运行工作经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为89.02分。发现的主要问题及原因：未对该项目进行过自评，并形成系统规范的报告。

项目二：元旦、春节筑城温暖活动慰问困难信访户慰问费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为89.02分。发现的主要问题及原因：对该项目进行过自评，并形成系统规范的报告。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指贵阳市信访局（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指贵阳市信访局用于接待群众来信来访方面等的支出。

附件：

贵州省贵阳市信访局（决算公开）.XLS