贵阳市信访局2015年度部门决算公开说明
一、贵阳市信访局概况
（一）主要职能
1．负责省委、省人民政府领导和省信访局及省委、省人民政府各部门批办、转办重要信访事宜的立案和督办。
2．负责处理人民群众给市委、市人民政府及市委办公厅、市人民政府办公厅的来信，接待群众来访；及时、准确地向市委、市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议、意见和反映的重要问题。
3．承办市委、市人民政府及市委办公厅、市人民政府办公厅领导交办的信访事项，督促检查领导有关批示件的办理落实情况；向区（市、县）和市直有关部门交办信访事项，检查督促重要信访事项的处理和落实。
4．贯彻落实市信访工作领导小组、市处理信访突出问题及群体性事件联席会议关于处理重大信访问题和指导全市信访工作的意见；承担对中央、省重要信访案件和已办理件的复查复核工作；参与市委、市人民政府和市委办公厅、市人民政府办公厅有关文件或领导讲话的起草工作。
5．协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体到京、到省和到市上访及异常、突发信访事件；检查协调各级党政部门和市直有关部门、单位的信访工作。
6．指导全市信访业务工作；开展调查研究，综合分析全市信访形势和特点，开展综合预测研究，提出制定有关信访工作的政策建议，起草有关规章制度；编报重要信访信息；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
7．组织开展信访宣传工作；组织信访理论研究，开展学术交流活动，编辑、印发信访宣传资料。
8.指导全市信访工作队伍建设；组织信访干部的业务培训；指导信访部门的办公自动化建设。
9.承办市委、市人民政府和市委办公厅、市人民政府办公厅领导以及上级业务部门交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
贵阳市信访局内设7个机构：办公室、来访接待一处、来访接待二处、办信处、督查处、复查复核处、研究室。机关党组织按有关规定设置，纪检、监察机构分别由市纪委派驻市信访局纪检组、市监察局派驻市信访局监察室。
此外，保留贵阳市信访局投诉受理及信访信息中心，加挂“贵阳市人民建议征集中心”牌子，为市信访局所属正科级事业单位，未独立核算。
贵阳市信访局部门决算只有本级决算，没有下属单位决算。
二、贵阳市信访局2015年度部门决算公开报表（见附表）
部门决算公开报表包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，详见附表。
三、贵阳市信访局2015年度部门决算情况说明
（一）贵阳市信访局2015年度收入支出决算总体情况说明
贵阳市信访局2015年度收支决算总计1499.61万元，与2014年相比，减少320.82万元，降低17.62%。主要原因：一是2015年度没有用于化解疑难案件的中央信访专项资金；二是2015年度取消了信访工作专项考核奖。
（二）贵阳市信访局2015年度收入决算情况说明
本年收入合计1427.62万元，全部为财政拨款收入，占比100%。
（三）贵阳市信访局2015年度支出决算情况说明
本年支出合计1496.61万元，其中：基本支出538.02万元，占35.95%；项目支出958.59万元，占64.05%。
（四）贵阳市信访局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵阳市信访局2015年度财政拨款收支决算总计1499.61万元。与2014年相比，减少320.82万元，降低17.62%。
（五）贵阳市信访局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵阳市信访局2015年度一般公共预算财政拨款支出1496.61万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少251.83万元，降低14.40%。主要原因：一是2015年度没有用于化解疑难案件的中央信访专项资金；二是2015年末全市取消年初预算中已安排的信访工作专项考核奖。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵阳市信访局2015年度一般公共预算财政拨款支出全部用于“201一般公共服务支出”科目，金额1496.61万元，占100%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵阳市信访局2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1550.08万元，支出决算为1496.61万元，完成当年预算的96.55%。决算数小于预算数的主要原因是：2015年末全市取消年初预算中已安排的信访工作专项考核奖 。其中：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为453.48万元，支出决算为538.02万元，完成当年预算的118.64%。决算数大于预算数的主要原因是：2015年7月工资改革引起基本支出增加，大于年初预算数。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。当年预算为1096.6万元，支出决算为958.59万元，完成当年预算的87.41%。决算数小于预算数的主要原因是：2015年末全市取消年初预算中已安排的信访工作专项考核奖。
（六）贵阳市信访局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵阳市信访局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 538.02万元，其中：人员经费500.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费37.7万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费等。
（七）贵阳市信访局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算36.08万元，比上年减少14.98万元，降低29.34%，减少原因是厉行节约，压缩“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出34.96万元，占96.9%，比上年减少10.78万元，降低23.57%，减少原因是一辆交通车由于坏损无法启用，2015年降低了相关运行维护费；公务接待费支出1.12万元，占3.1%，比上年减少4.2万元，降低78.95%，减少原因是厉行节约，公务接待时从简办理。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费34.96万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费34.96万元。主要用于公务车的维修费、过路费、停车费、燃料费、保险费、租赁费等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费1.12万元。具体是：
国内公务接待支出1.12万元，主要开支我单位接待公务来访。贵阳市信访局2015年国内公务接待6批次，59人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
2015年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2015年贵阳市信访局机关运行经费支出37.7万元，比2014年减少46.2万元，降低55.07 %，主要原因是在“三公”经费、日常办公等方面都倡导勤俭节约、从简办公等 。
2.政府采购支出情况
2015年贵阳市信访局政府采购支出总额194.84万元，其中：政府采购货物支出177.05万元、政府采购工程支出17.79万元。
3.国有资产占用情况
截至2015年12月31日，贵阳市信访局共有车辆6辆，全为一般公务用车，无单位价值200万元以上大型设备。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指贵阳市信访局的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指贵阳市信访局用于接待群众来信来访方面的项目支出。
表1 收入支出决算总表
表2 收入决算表
表3 支出决算表
表4 财政拨款收入支出决算总表
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 编制单位：贵阳市信访局 | 金额单位：万元 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36.08 | 0.00 | 34.96 | 0.00 | 34.96 | 1.12 |
| 注：包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 编制单位：贵阳市信访局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 无 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
附件：