贵阳市信访局2016年度部门决算情况说明
（一）贵阳市信访局2016年度收入支出决算总体情况说明
贵阳市信访局2016年度收支决算总计1700.81万元，与2015年相比，增加201.2万元，增长13.42%。主要原因是：新增“数据信访”项目、“信访工作专项资金”按比例增加、其他收入、当年政策性工资调整等。
（二）贵阳市信访局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1697.81万元，其中：财政拨款收入1625.69万元，占95.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入72.12万元，占4.25%。
（三）贵阳市信访局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1675.71万元，其中：基本支出595.87万元，占35.56%；项目支出1079.84万元，占64.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵阳市信访局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵阳市信访局2016年度财政拨款收支决算总计1628.69万元。与2015年相比，增加129.08万元，增长8.61%。主要原因是：新增“数据信访”项目、“信访工作专项资金”按比例增加、其他收入、当年政策性工资调整等。
（五）贵阳市信访局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵阳市信访局2016年度一般公共预算财政拨款支出1628.59万元，占本年支出合计的97.19%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.98万元，增长8.82%。主要原因是：新增“数据信访”项目、当年政策性工资调整等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵阳市信访局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行科目（类）支出595.87万元，占36.59%；信访事务科目（类）支出1032.72万元，占63.41%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵阳市信访局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2442.44万元，支出决算为1628.59万元，完成当年预算的66.68%。决算数小于预算数的主要原因是：“数据信访”大数据平台项目当年未执行完毕。其中：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。当年预算为1877.62万元，支出决算为1032.72万元，完成当年预算的55%。决算数小于预算数的主要原因是：年中，“数据信访”大数据平台项目要与省市县乡（四级）联动视频接访系统实现合理连接，“数据信访”大数据平台项目不能在当年完工，在合同约定范围内按当年实际情况结算，实际支出较年初预算减少。
（六）贵阳市信访局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵阳市信访局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出595.87万元，其中：人员经费504.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费91.47万元，包括办公费、邮电费、其他交通费用等。
（七）贵阳市信访局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.11万元，比上年减少30.97万元，降低85.84%，减少原因认真贯彻执行中央八项规定、省市各项厉行节约的规定，严格控制各项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出4.02万元，占78.67%，比上年减少30.94万元，降低88.5%，减少原因是公务用车制度改革后，车辆减少，相关费用减少；公务接待费支出1.09万元，占21.33%，比上年减少0.03万元，降低2.68%，减少原因是公务接待时厉行节约，压缩三公经费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市信访局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费4.02万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.02万元。主要是贵阳市信访局按规定保留的公务用车维修费、过路过桥费、保险费、燃料费等支出。
2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆（注：公务用车制度改革后，经批准我单位保留1辆一般公务用车，因车辆处置要统一开展且2016年决算时处置流程未完结，无相关处置文件，故本年决算的车辆数仍按6辆录入）。
（3）公务接待费1.09万元。具体是：
国内公务接待支出1.09万元，主要是贵阳市信访局用于开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等。贵阳市信访局2016年国内公务接待6批次，77人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵阳市信访局2016年无政府性基金预算财政拨款收支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2016年贵阳市信访局机关运行经费支出91.47万元，比2015年增加53.77万元，增长142.63%。主要是公务用车制度改革，根据筑党办发〔2015〕31号、筑车改〔2016〕57号文件精神发放的公务交通补贴统计在机关运行经费中等原因造成增加。
2、政府采购支出情况。
2016年贵阳市信访局政府采购支出总额919.04万元，其中：政府采购货物支出241.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出677.31万元，授予中小企业合同金额919.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，贵阳市信访局共有车辆6辆（注：公务用车制度改革后，经批准我单位保留1辆一般公务用车，因车辆处置要统一开展且2016年决算时处置流程未完结，无相关处置文件，故本年决算的车辆数仍按6辆录入），其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
项目绩效评价工作开展情况，已在年度预算时按规定对项目资金录入至少15个相关绩效评价指标，拟在后期开展绩效评价。